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市政府外办2018年度部门决算

2019-08-29    来源:市政府外办

澳客网官网2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分 2018年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

澳客网官网六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

 

澳客网官网九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、政府采购情况表

 

澳客网官网十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2018年度部门决算说明


第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明


第四部分 2018年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2018年度部门决算报表

 

报表详见附件。

 

第二部分 2018年度部门决算说明

 

一、部门基本情况

 

澳客网官网(一)部门澳客网官网设置、职责

 

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府澳客网官网改革方案和《北京市人民政府关于澳客网官网设置的通知》(京政发[2009]2号),设立澳客网官网(简称市政府外办)及其内设澳客网官网,挂北京市人民政府港澳事务办公室(简称市政府港澳办)牌子。内设16个处室;下属3个预算单位,分别为市政府外办国际澳客网官网中心、市政府外办信息中心和市政府外办翻译中心。

 

(二)人员构成情况

 

澳客网官网本部门行政编制0人,实有人数0人;事业编制69人,实有人数64人。

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

2018年度收、支总计16417.60万元,比上年增加7687.19万元,增长88.05%。

 

(一)收入决算说明

 

2018年度本年收入合计15870.79万元,比上年增加7451.24万元,增长88.50%,其中:财政拨款收入12909.23万元,占收入合计的81.34%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入461.96万元,占收入合计的2.91%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入2499.61万元,占收入合计的15.75%。

 

(二)支出决算说明

 

2018年度本年支出合计10878.88万元,比上年增加3527.12万元,增长47.98%,其中:基本支出1317.41万元,占支出合计的12.11%;项目支出9245.48万元,占支出合计的84.99%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出315.99万元,占支出合计的2.90%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2018年度财政拨款收、支总计13231.47万元,比上年增加5424.10万元,增长69.47%。主要原因涉密。 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2018年度一般公共预算财政拨款支出10324.05万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出10085.78万元,占本年财政拨款支出97.69%;教育支出0.85万元,占本年财政拨款支出0.008%;社会保障和就业支出171.93万元,占本年财政拨款支出1.67%;医疗卫生与计划生育支出65.48万元,占本年财政拨款支出0.63%。

 

澳客网官网(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算10085.78万元,比2018年年初预算增加3707.30万元,增长58.12%。其中:

 

澳客网官网“政府办公厅(室)及相关澳客网官网事务”(款)2018年度决算9763.55万元,比2018年年初预算增加3385.07万元,增长53.07%。主要原因涉密。

 

“港澳台侨事务”(款)2018年度决算7.04万元,比2018年年初预算增加7.04万元,增长100%。主要原因:支出外事暨港澳信息化澳客网官网项目尾款。

 

澳客网官网“对外联络事务”(款)2018年度决算315.19万元,比2018年年初预算增加315.19万元,增长100%。主要原因:支出外事暨港澳信息化澳客网官网项目尾款。

 

2、“教育支出”(类)2018年度决算0.85万元,比2018年年初预算减少0.65万元,下降43.33%。其中:

 

“进修及培训”(款)2018年度决算0.85万元,比2018年年初预算减少0.65万元,下降43.33%。主要原因:贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例,培训优先安排在内部会议室举办,节约培训费用。

 

3、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算171.93万元,比2018年年初预算减少15.39万元,下降8.22%。其中:

 

澳客网官网“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算171.93万元,比2018年年初预算减少15.39万元,下降8.22%。主要原因:根据在职人员变动实际情况,减少养老保险及职业年金缴纳。

 

4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算65.48万元,比2018年年初预算减少7.9万元,下降10.77%。其中:

 

“行政事业单位医疗”(款)2018年度决算65.48万元,比2018年年初预算减少7.9万元,下降10.77%。主要原因:根据在职人员变动实际情况,减少基本医疗保险缴纳。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

本年度无此项支出。

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

 

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1199.37万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

澳客网官网“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数170.46万元,比2018年“三公”经费财政拨款年初预算202.3万元减少31.84万元。其中:

 

1.因公出国(境)费用。2018年决算数170.34万元,比2018年年初预算数202万元减少31.66万元。主要原因:本着厉行勤俭节约的原则,加强对因公出国(境)支出事项必要性、合理性的审核,压缩相关费用;2018年因公出国(境)费用主要用于城市间友好澳客网官网活动、外事人才培训等方面,2018年澳客网官网因公出国(境)团组37个、67人次,人均因公出国(境)费用2.54万元。

 

2.公务接待费。2018年决算数0.12万元,比2018年年初预算数0.30万元减少0.18万元。主要原因:进一步落实中央、北京市的有关厉行节约、压缩行政成本等规定,加强管理,严格控制公务接待规模和标准。2018年公务接待费主要用于接待外省市翻译中心来京调研、学习澳客网官网、业务探讨等活动。公务接待2批次,公务接待10人次。

 

注:因市政府外办公用经费在市政府办公厅二级核算,所以市政府外办的公务接待费在市政府办公厅决算数据中体现,此处仅为一个全额拨款事业单位的公务接待费。

 

澳客网官网3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元,与2018年年初预算数持平。2018年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0万元。

 

注:因市政府外办公用经费在市政府办公厅二级核算,所以市政府外办的车辆运行维护费在市政府办公厅决算数据中体现。

 

二、机关运行经费支出情况

 

澳客网官网2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计0万元,与上年持平。

 

注:因市政府外办基本经费在市政府办公厅二级核算,机关运行经费指的是基本支出中的日常公用经费支出,所以市政府外办机关运行经费在市政府办公厅决算数据中体现。

 

三、政府采购支出情况

 

2018年澳客网官网政府采购支出总额2095.82万元,其中:政府采购货物支出48.19万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出2047.63万元。授予中小企业合同金额2010.74万元,占政府采购支出总额的95.94%,其中:授予小微企业合同金额1989.67万元,占政府采购支出总额的94.94%。

 

四、国有资产占用情况

 

固定资产总额11375.50万元,其中:汽车16辆,320.59万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。

 

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

澳客网官网本年度无此项收支。

 

六、政府购买服务支出说明

 

澳客网官网2018年本部门政府购买服务决算6560.71万元。

 

七、专业名词解释

 

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体澳客网官网,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

4.政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团澳客网官网机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并根据合同约定向其支付费用。

 

澳客网官网5.基本支出:是指为保障澳客网官网正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第四部分  2018年度部门绩效评价情况

 

一、绩效评价工作开展情况

 

澳客网官网澳客网官网对2018年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目8个,占部门项目总数的30.77%,涉及金额2584.47万元。其中,普通程序评价项目8个,涉及金额2584.47万元,评价得分在90分(含90分)以上的3个、评价得分在75-90分(含75分)的4个。“市政府外办行政办公区信息化搬迁项目”因是跨年度项目,执行期为2018年10月至2019年12月,故尚未开展终期绩效评价,未有评定结论。

 

二、 机场路沿线挂旗工作经费项目绩效评价报告

 

(一)评价对象概况

 

机场路沿线挂旗工作经费项目(以下简称“该项目”)的申报单位为澳客网官网(以下简称“市政府外办”),实施主体为市政府外办礼宾处。

 

该项目由市政府外办礼宾处牵头,依托北京京工红旗厂和北京花木集团有限公司具体实施。礼宾处主要职责:配合中央有关部门接待党和国家重要外宾及其他重要外宾;负责市领导人的外事礼宾工作;负责以市政府和市政府外事办公室名义举办的大型国际多边活动的礼宾工作;指导和协调各区县、市属各部门举办的国际多边活动;指导本市外事礼宾工作和重点对外参观单位澳客网官网。

 

澳客网官网该项目的主要内容:根据外交部、中联部要求,由市外办澳客网官网北京京工红旗厂负责制旗任务,北京花木集团有限公司负责挂旗任务;具体挂旗区间:如外宾抵达新专机楼、T1、T2、6号航站楼,在机场高速路的温榆桥至天竺收费站区间悬挂,约2公里,双向共89根灯杆;如外宾抵达T3航站楼,在机场高速路(南线)温榆桥至管头桥区间悬挂,约4公里,双向共103根灯杆。根据实际发生的任务量和中标价格,定期支付费用。

 

根据《2018年澳客网官网机场路沿线挂旗工作经费项目申报文本》,该项目向北京市财政局申请项目预算415万元。2018年2月,根据北京市财政局《关于批复澳客网官网2018年预算的函》(京财党政群指〔2018〕165号),北京市财政局向市政府外办批复项目预算资金为415万元。2018年11月根据《2018年澳客网官网机场路沿线挂旗工作经费(追加)项目申报文本》,该项目向北京市财政局申请追加项目预算34万元,根据北京市财政局《关于批复调整追加市政府外办经费预算的函》(京财党政群指〔2018〕2344号),北京市财政局向市政府外办批复项目预算资金为34万元。2018年机场路沿线挂旗工作经费项目总经费449万元,资金用于2018年制、挂旗工作。

 

澳客网官网截至2018年12月31日,该项目共计支出448.76万元,资金执行率99.95%。

 

(二)评价结论

 

该项目立项背景完善,总体绩效目标明确,管理严谨,实施效果显著。

 

经评议,该项目综合评价得分为93.2分,其中项目决策14.6分,项目管理26.6分,项目绩效52分,绩效级别评定为“优秀”。

 

(三)存在问题

 

项目绩效目标表的填报不够规范。如:数量指标中将具体制挂旗次数应修改为完成中央单位委托任务;服务对象满意度指标应修改为100%。

 

(四)建议

 

1.科学设定项目的绩效目标,要与单位职能相关;细化量化项目的绩效指标、使绩效指标具有可衡量性,提升对项目执行的指导意义。

 

澳客网官网2.关注项目执行中的风险防控与预案制定,如:进一步界定本项目执行中外交部与本单位的责任边界。

 

3.建立更有效的项目管理制度,加强成本控制,完善保障措施。

 

 


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